西充县仁和初级中学 2020年部门预算编制说明

来源:县教科体局     发布日期:2020-07-13     点击数:48 人次

西充县仁和初级中学

2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)西充县仁和初级中学职能简介

(1)贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。

(2)有效实施基础教育教学改革,全面实施素质教育。

(3)贯彻执行教育部、省教育厅制订的课标和教育计划,狠抓教育教学业务,认真开展教育教学研究

(二)西充县仁和初级中学2020年重点工作

1、全面夯实发展基础教育,着力提升教育硬实力,坚守质量、安全、稳定、廉洁和舆论引导“五位一体”的工作底线,优质高效推进教育项目建设。全年计划招生42人。

2、以教育改革为引擎,着力激发办学活力。按照省市关于加快教育领域综合改革的要求,在认真贯彻落实中央和省委教育改革措施的基础上,结合学校实际积极探索和实践,不断激发办学活力。一是深化学生素质教育;二是推进教育教学改革;三是实施人事制度改革;四是深化办学体制改革。

3、以内涵项目为抓手,积极开展课外活动,丰富学生课外知识。一是内容上深化,增设美术兴趣班、舞蹈兴趣班、羽毛球兴趣班、足球兴趣班、篮球兴趣班、武术兴趣班;二是对象上扩容,从学生参与扩展到老师参与;三是在形式上拓展,实行大课间活动和课外活动双轨并行;四是在手段上丰富,将老师分配到各兴趣小组,指导和参与学生活动。

4、以德育为核心,狠抓学生安全。全年开展法制宣传5次,聘请关工委、派出所优秀干事多次到我校现场教学,进行警示教育。每周星期一开展升旗活动和国旗下的讲话,对学生进行爱国主义教育。

二、部门预算单位构成

我校是纳入预算编制的一个独立核算机构,是直属县教育科学和体育技术局的全额拨款事业单位,纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构4个,分别为:教务处、总务处、政教处、保卫科。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、收入包括:西充县仁和初级中学收入预算总额为398.44万元,其中当年财政拨款收入398.44万元,事业收入0万元,经营收入0万元,转移性收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。一般公共预算拨款收入398.44万元,占全部预算收入100%。

2、支出包括:2020年西充县仁和初级中学支出预算总额为398.44万元,其中:基本支出398.44万元,占总支出的100%,包括教育支出252.95万元,社会保障和就业支出70.05万元,卫生健康支出40.42万元,住房保障支出35.03万元。本年度无项目支出预算。

3、2019年收支总预算398.44万元,比2019年收支预算总数377.11万元增加21.33万元,主要原因:2020年增加了基本工资20.06万元、养老保险减少6.03万元、医保金增加4.88万元、住房公积金增加2.42万元。

(一)收入预算情况

西充县仁和初级中学收入预算总额为398.44万元,其中当年财政拨款收入398.44万元,事业收入0万元,经营收入0万元,转移性收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。一般公共预算拨款收入398.44万元,占全部预算收入100%。

(二)支出预算情况

西充县仁和初级中学支出预算总额为398.44万元,其中:基本支出398.44万元,占总支出的100%,包括教育支出252.95万元,社会保障和就业支出70.05万元,卫生健康支出40.42万元,住房保障支出35.03万元。本年度无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况

我校2020年财政拨款收支总预算398.44万元,比2019年收支预算总数377.11万元增加21.33万元,主要原因:2020年增加了基本工资20.06万元、养老保险减少6.03万元、医保金增加4.88万元、住房公积金增加2.42万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入总额为398.44万元,无政府性基金收入安排,无国有资本经营收入安排。支出包括:教育支出252.95万元,社会保障和就业支出70.05万元,卫生健康支出40.42万元,住房保障支出35.03万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2020年财政拨款收支总预算398.44万元,比2019年收支预算总数377.11万元增加21.33万元,主要原因:2020增加了基本工资20.06万元、养老保险减少6.03万元、医保金增加4.88万元、住房公积金增加2.42万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算当年拨款支出398.44万元,主要用于以下方面: 初中教育支出(2050203)252.95万元,占总支出的63.5%;机关事业单位基本养老保险支出(2080505)46.7万元, 占总支出的11.7%;机关事业单位职业年金支出(2080506)23.35万元,占总支出的5.9%;事业单位医疗(2101102)支出40.42万元, 占总支出的10.1%;住房公积金支出(2210201)35.03万元,占总支出的8.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03)2020年预算数为252.95万元,主要用于职工基本工资174.57万元、津补贴2.55万元、绩效工资70.32万元、其他社会保险缴费1.75万元、遗嘱补贴2.62万元、退休人员活动补助(其他商品和服务支出)1.14万元。

2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位养老保险(05)2020年预算数为46.7万元,主要用于职工养老金缴纳。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金(06)2020年预算数为23.35万元,主要用于职工职业年金缴纳。

4. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为40.42万元,主要用于职工医保金缴纳。

5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为35.03万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西充县仁和初级中学2020年一般公共预算基本支出398.44万元,其中:

人员经费397.3万元,主要包括:基本工资174.57万元、津贴补贴2.55万元、绩效工资70.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.7万元、职业年金缴费23.35万元、其他社会保障缴费1.75万元、职工基本医疗保险40.42万元、住房公积金35.03万元、生活补助2.62万元等。

公用经费1.14万元,主要包括:其他商品和服务支出1.14万元,用于退休人员活动经费支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

西充县仁和初级中学2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

 ()因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2020年因公出国(境)费较2019年持平

()公务接待费

2020我校未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出,公务接待支出0万元

2020年公务接待费较2019年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,公务用车购置支出0万元。2020年公务用车购置费较2019年持平。

2020年没有公务用车维护费支出,公务用车运行维护费支出0万元。2020年公务用车运行维护费较2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西充县仁和初级中学2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出,2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

我校没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2020年度,我校运行经费支出1.14万元,较2019年1.05万元增加0.09万元,增长8.6%。主要原因是2020年度,新增3名退休人员活动经费。

(二)政府采购支出情况

2020年度,我校没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,我校占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年我校编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,我校为九年制义务教育学校,没有事业收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我校为九年制义务教育学校,未开展非独立核算经营活动,没有经营收入

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指职工基本工资、津补贴、绩效工资、遗嘱补贴、退休人员活动补助(其他商品和服务支出)

8. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位养老保险(05):指职工养老金。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金(06):指职工职业年金。

10. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指职工医保金。

11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指职工住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西充县仁和初级中学2020年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5. 国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表