西充县槐树初级中学 2020年部门预算编制说明

来源:县教科体局     发布日期:2020-07-13     点击数:45 人次

 

西充县槐树初级中学

2020年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)我校主要职能简介

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,有效实施基础教育教学改革,全面实施素质教育;贯彻执行教育部、省教育厅制订的课标和教学计划,狠抓教育教学业务,认真开展教育教学研究。

(二)我校2020年重点工作

全面夯实发展基础教育,着力提升教育硬实力。坚守质量、安全、稳定、廉洁和舆论引导“五位一体”的工作底线,优质高效推进教育项目建设;以教育改革为引擎,着力激发办学活力。按照省市关于加快教育领域综合改革的要求,在认真贯彻落实中央和省委教育改革措施的基础上,结合学校实际积极探索和实践,不断激发办学活力。一是深化学生素质教育;二是推进教育教学改革

二、部门预算单位构成

西充县槐树初级中学纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构5个,分别为:政教处、教务处、保卫科、学团办公室、后勤处。西充县槐树初级中学在职人员41人。其中:全额事业人员41人、退休人员30、遗供养人员4人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,槐树初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入440.19万元;支出包括:教育支出280.61万元;社会保障和就业支出77.94万元;卫生健康支出42.66万元;住房保障支出38.98万元。槐树初级中学2019年收支总预算440.19万元,2019年收支预算总数增加59.11万元,主要原因是教育支出增加44.8万元;社会保障和就业支出增加0.79万元;卫生健康支出增加7.61万元;住房保障支出增加5.91万元。

(一)收入预算情况

槐树初级中学2020年收入预算440.19万元,其中:一般公共预算拨款收入440.19万元,占100%

(二)支出预算情况

槐树初级中学2020年支出预算440.19万元,其中:基本支出440.19万元,占100%

四、财政拨款收支预算情况

槐树初级中学2020年财政拨款收支总预算440.19万元,2019年财政拨款收支总预算增加59.11万元,主要原因是教育支出增加44.8万元;社会保障和就业支出增加0.79万元;卫生健康支出增加7.61万元;住房保障支出增加5.91万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入440.19万元,占100%

支出包括:教育支出280.61万元,占64%;社会保障和就业支出77.94万元,占17%;卫生健康支出42.66万元,占10%;住房保障支出38.98万元,占9%

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

槐树初级中学2020年一般公共预算当年拨款440.19万元,比2019年预算数增加59.11万元,主要原因是教育支出增加44.8万元;社会保障和就业支出增加0.79万元;卫生健康支出增加7.61万元;住房保障支出增加5.91万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

槐树初级中学2020年一般公共预算当年拨款支出440.19万元,主要用于以下方面:初中教育支出280.61万元,占64%;机关事业单位养老保险缴费支出51.96万元,占12%;机关事业单位职业年金缴费支出25.98万元,占5%;事业单位医疗42.66万元,占10%;住房公积金38.97万元,占9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算数为280.61万元,主要用于支付教职工工资。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险(项)2020年预算数为77.94万元,主要用于支付教职工养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为42.66万元,主要用于支付单位职工医疗费单位缴纳部分。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为38.98万元,主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

槐树初级中学2020年一般公共预算基本支出440.19万元,其中:

人员经费439.29万元,主要包括:基本工资193.74万元、津贴补贴2.92、奖金、伙食补助费、绩效工资78.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.96万元、职业年金缴费25.98万元、其他社会保障缴费1.95万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助2.52、医疗费42.66万元、奖励金、住房公积金38.98万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.9万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

槐树初级中学2020三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

2020三公经费2019年相比,无变化。

()因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2020年因公出国(境)费较2019年持平。

(二)公务接待费

2020年无公务接待任务

2020年公务接待费较2019年持平。

()公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

2020年公务用车购置费较2019年持平。

2020年没有公务用车维护费支出。

2020年公务用车运行费较2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2020年度,槐树初级中学运行经费支出440.19万元,比2019增加59.11万元,增加13%。主要原因是教育支出增加44.8万元;社会保障和就业支出增加0.79万元;卫生健康支出增加7.61万元;住房保障支出增加5.91万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2020没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2020年槐树初级中学编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由财政缴纳的基本养老保险费。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:槐树初级中学2020年部门预算公开报表

1.部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

5. 国有资本经营支出预算表

6. 部门整体支出绩效目标申报表