西充县晋城中学 2020年部门预算编制说明

来源:县教科体局     发布日期:2020-07-13     点击数:83 人次

 

 

西充县晋城中学

2020年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)西充县晋城中学职能简介

高中学历教育,促进基础教育发展

(二)西充县晋城中学2020年重点工作

高中教育教学

二、部门预算单位构成

西充县晋城中学纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构11个,分别为:行政办、教务处、学工处、体卫处、总务处、党委办、教科处、招生处、信息处、保卫科、监察室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县晋城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2951.77万元、事业收入290万元;支出包括:教育支出2231.77万元、社会保障和就业支出499.83万元、卫生健康支出255.26万元、住房保障支出254.91万元。晋城中学2019年收支总预算3241.77万元,2019年收支预算总数增加238.62万元,主要人员经费增加。

(一)收入预算情况

西充县晋城中学2020年收入预算3241.77万元,其中:一般公共预算拨款收入2951.77万元,占91.05%,事业收入290万元,占8.95%

(二)支出预算情况

西充县晋城中学2020年支出预算3241.77万元,其中:基本支出3002.77万元,占92.63%;项目支出239万元,占7.37%

四、财政拨款收支预算情况

西充县晋城中学2020年财政拨款收支总预算2951.77万元,2019年财政拨款收支总预算增加198.62万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2951.77万;支出包括:教育支出1971.77万元、社会保障和就业支出487.83万元、卫生健康支出248.26万元、住房保障支出243.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县晋城中学2019年一般公共预算当年拨款2951.77万元,比2019年预算数增加198.62万元,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县晋城中学2020年一般公共预算当年拨款支出2951.77万元,主要用于以下方面:教育支出1971.77万元,占66.8%;社会保障和就业支出487.83万元,占16.53%;卫生健康支出248.26万元,占8.41%;住房保障支出243.91万元,占8.26%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出()普通教育(款)高中教育(项):2020年预算数为1971.77万元,主要用于工资福利支出1736.33万元、商品和服务支出229.58万元、其他对个人和家庭补助5.86万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年仅缴费支出(项):2020年预算数为487.83万元,主要用于教职工2020年养老保险及职业年金缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为248.26万元,主要用于教职工2019年医疗保险缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为243.91万元,主要用于教职工2020年住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西充县晋城中学2020年一般公共预算基本支出2724.77万元,其中:

人员经费2722.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费2.58万元,主要用于退休人员活动支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县晋城中学2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

()因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2020年因公出国(境)费较2019持平。 

(二)公务接待费

2020年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

2020年公务接待费较2019年持平。

()公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。

2020年没有公务用车维护费支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。

 

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

本部门不属于行政单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年度,晋城中学政府采购预算总额40万元,主要用于购买办公及教学设备。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年晋城中学编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费收入、公寓费收入。

5.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。 

6.教育支出(类)普通教育支出(款)高中教育(项):指用于教育类的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西充县晋城中学2020年部门预算公开报表

1.部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

5. 国有资本经营支出预算表

6. 部门整体支出绩效目标申报表

7. 2020年部门预算项目绩效目标(部门预算)